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CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL > Ações e Projetos > Controle Interno
8/05/19 às 14h33 - Atualizado em 3/09/19 às 12h23

Controle Interno

 

 

Ações realizadas em 2019

 

1. Decreto de fortalecimento da posição institucional da CGDF

2. Análise prévia de pagamentos de contratos

3. Programa operacional de ações e controle

4. Acompanhamento do Plano SOS DF

5. Verificação dos documentos na posse de comissionados

6. Análise de nomeações específicas (mediante provocação do Governador)

7. Inspeção no BRB (Ordem de Serviço Interna Nº 55/2019 – 14/03/2019)

8. Processo seletivo para a direção

9. Diálogos com o Controle:

9.1. Gestores da Administração direta e indireta

10. Inspeção nos pagamentos sem cobertura contratual

11. Verificação da participação de servidores como titulares de empresas fornecedoras de bens e serviços ao GDF

12. Administradores Regionais TCE

 

 

                 Ações futuras neste ano

 

1. Auditoria operacional no atendimento nas unidades de saúde

2. Fiscalizações presenciais e eletrônicas nas unidades de saúde

3. Auditoria operacional nas unidades do “NA HORA”

 

 

Ações e Projetos

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